采购部员工实用技巧
1、了解基础知识
来到采购部门学习挑选供应商；制定陈列计划；毛利计划；每周每月的促销计划；尽最大可能选择和保持丰富的商品。培训供应商按照公司的程序来办事。
2、熟悉市场了解商品
—参加各类商品展示会，了解新商品的动态。
—根据零售走势，清除滞销商品，寻找适合自已的商品。
—了解商品的销售走势，清除滞销商品，为新商品让出空间。
—制订季节的商品销售计划，提供行业商品种类报告。
3、商品陈列
—与促销商品配合，进行特别展示。
—新商品的陈列，月商品陈列和季商品的陈列展示。
—对滞销的商品采取适当的调整，如改变陈列等。
—提供季节商品的陈列指南。
—从竟争对手那里学习新的商品展示构想。
—分析商品的包装，确保为顾客提供最佳展示。
—与门店和市场部门配合，作好商品的招牌标志。
4、订货和补货
—作好销售预算，计划好首单订货数量。
—安排再订货频率，以保证商品平稳流动及销售。
—为门店再订季节性商品提供适当指导。
—补货时应检查库存，查销售额。
5、学习基础概念性的知识
成本率为成本占售价的百分比；
毛利是销售额减全部货后余额，尚未支付企业一般管理费用也就是销售额—成本；
库存成本为采购所有库存商品而支付的金额数；
利差额商品成本与零售价之间的差额通常指加价或减价；
最初利润百分比是用最初利润额除以零售价的百分比；
纯利润是每个财务周期（如月、年度等）完结时的余款，即营运开支，税收等均以付清后的余额。通常指实际纯利润；
加价是与商品成本相加产生利润的金额；
净销售额是销售总额减去退货金额，折扣后的余额；
存货周转是特定时间内一定数量的商品买进卖出的次数；
平均库存周转次数（月）是（月初库存+月末库存）/2=月平均库存；
平均库存周转次数（年）是（年初库存+年末库存）/13=年平均库存；
投资回报率是用于商品成本的每一元投资所获得的回报，毛利润/平均库存成本；
工资比例是工资与销售额之比；
现货率=%—库存缺货量/总库存量=%-库存缺货比；
预计销售额=去年销售额X（增长百分率+%）；
降价成本为零售减价额X成本率。
可控制损耗包括什么？次品、变质、包装损坏、过期、包装规格大于包装标准、生产数量过大（成品）、订货数量不当（原料）、陈列方法不当，导致商品挤压变型，卖相差、因操作失当导致的损耗、温度不当导致商品解冻，保质期缩短、原材料不符合标准、成本核算不准。
如何解决这些损耗呢？
--做好标准化的生产，规范操作流程
--严格执行在操作中的卫生要求，正确的储藏方法
--每天检查仓库和货架上商品的生产日期和保质期
--严格按照操作手册上的‘以销定产’的原则，在保证正常销售的前提下，将库存控制最小范围内
--生产原料方面也要按照实际的用量来合理订货
--经常检查商品的陈列，易变商品要避免出现挤压现象
--熟悉各种商品听储存条件，检查冷藏、冷冻设备的温度是否正常
--原材料的质量要稳定才能保证出成品的质量稳定
--成本核算时要加一定的损耗率
6、采购工作流程
1、市场调查：检查竞争情况、可得到的商品、顾客需要什么样的商品、比较零售价、给商品划分等级
2、与供应商洽谈：选择供应商、就一定品牌商品设定约会（公司的历史和采购员的希望）、提出所要求知道的信息（发货处、方式、担保、可得到的数量、实际销售和预计销售、要求提供货架）
3、比较质量、比较进价、挑选商品
4、授权、购货合同件
5、商品报告表：供应商提供商品（填写表格、随表附上UPC条码标签）
6、确定要订的数量、核对商品、送至楼面
7、商品至楼面置于陈列图中指定的货架
8、挑选购买商品、顾客退货
7、供应商谈判技巧
制定谈判计划：
商品的销售回顾（整体和个别商品）
商品的毛利回顾（整体和个别商品）
断货情况
送货和订货周期
零售价分析
附加的提价机会供货条件
新商品
了解供应商商品的市场占有率
季节性销售计划
促销和广告津贴
竞争情况分析（供应商与零售商）
商品种类发展潜质
其它费用、年佣、赞助
与供应商分享信息
谈判的指导方针
公私分开，就事论事、坚持客观标准、为双赢创造多种选择方案、了解自己的底线在什么水平、不要截断自己的退路、千万不要假设，确保双方理解无误。
8、供应商合同
第一部分公司资料及地址收款单位的税务登记号
收款单位性质：
收款单位的地址（即支票寄送地址）收款单位的开户银行及帐号
订货单、索赔文件寄送地址、联系人、电话号码、传真号
注意事项：
要求供应商提供相关证件及证明
合同中的公司资料必须和供应商的营业执照上的资料保持一致
第二部分装运条件
选择托收：启运地离岸交货价；预付：买方目的地交货价
注明预付方式交易的最小订货数量
第三部分不合格商品的保证条款
供应商希望退货，按照供应商填写的地址
供应商到买方的经营场所将退货运回，同时出具欠款证明，收藏10%的手续费
供应商不希望收回不合格的商品，将货物直接销毁并向供应商索赔
供应商按照注明的比例支付不合格商品折扣
第四部分付款条件
所有的付款日期应从买方收到货物之日起算起
注明现金支付折扣率
注明享受折扣的付款期限（如提前付款可享受折扣）
货款的支付天数
结算方式
注明对新店的特别条款
注明出现缺货商品的处罚条款
注明假冒伪劣商品的出发条款
第五部分签名盖章
供应商必须是营业执照上的法人代表或经法人代表授权的人签名，然后加盖合同专用章方有效
公司必须有法人代表或有法人代表授权的人签名，然后盖合同章有效
合同一式三份，供应商保留一份，采购部保留一份，财务部保留一份，同时具有法律效应
第六部分合同附加条款
费用、促销条款
第七部分合同的附件
盖有供应商财务章的增值税发票复印件
供应商营业执照的复印件
供应商国税税务登记证的复印件
供应商财务部门信息资料
第八部分合同的说明
与供应商签订的合同对外保密
每个部分有独立购货合同，供应商号码不变，部门号变化
合同每年签一次
合同的内容有任何修改必须重新签订新的合同和审批
